overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Begroting 2022 | ||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 2.703 | 0 | -2.703 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.492 | 425 | -1.068 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.286 | 978 | -308 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 176 | 160 | -16 | ||
Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.836 | 0 | -2.836 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.467 | 10 | -1.457 | ||
Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 66 | 66 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.591 | 299 | -4.292 | ||
2.2 | Parkeren | 85 | 17 | -69 | ||
Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 26 | 41 | 15 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 196 | 0 | -196 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.054 | 5.561 | 508 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 70 | 30 | -41 | ||
3.4 | Economische promotie | 634 | 339 | -295 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 142 | 0 | -142 | ||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 4.755 | 41 | -4.714 | ||
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.319 | 25 | -1.293 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.862 | 682 | -1.180 | ||
Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 462 | 0 | -462 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.232 | 1.567 | -2.665 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 1.793 | 158 | -1.635 | ||
5.4 | Kunst | 359 | 37 | -322 | ||
5.6 | Media | 1.088 | 213 | -876 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.555 | 264 | -3.291 | |
6.2 | Wijkteams | 1.729 | 0 | -1.729 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 10.483 | 9.041 | -1.442 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 2.182 | 0 | -2.182 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.533 | 0 | -3.533 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.739 | 0 | -1.739 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.667 | 150 | -8.517 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.117 | 0 | -9.117 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 454 | 0 | -454 | ||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 1.061 | 0 | -1.061 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.861 | 11 | -1.851 | ||
Duurzaamheid, milieu en afval | 7.2 | Riolering | 4.378 | 4.677 | 299 | |
7.3 | Afval | 3.975 | 4.395 | 419 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.451 | 10 | -1.441 | ||
Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 995 | 52 | -943 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 16.396 | 16.853 | 457 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.228 | 1.009 | -219 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 1.153 | 1.869 | 717 | |
0.61 | OZB woningen | 346 | 6.595 | 6.249 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 61 | 2.793 | 2.732 | ||
0.64 | Belastingen overig | 181 | 306 | 124 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitk | 64.315 | 64.315 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 230 | 961 | 731 | ||
Overhead | 0.4 | Overhead | 11.171 | 827 | -10.345 | |
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 3.791 | 2.112 | -1.678 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 126.367 | 126.888 | 520 | |