Vervangingsinvesteringen per programma
Vervangingsinvesteringen per programma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen in €) | ||||||
Invest. | Jaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Div Programma's | ||||||
Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen | ||||||
350.000 | 2021 | 39.217 | 38.925 | 38.634 | 38.343 | |
839.600 | 2022 | 83.703 | 83.088 | 82.472 | ||
235.000 | 2023 | - | 23.380 | 23.208 | ||
85.000 | 2024 | - | - | 11.305 | ||
90.000 | 2025 | - | - | - | ||
1.599.600 | 39.217 | 122.628 | 145.102 | 155.328 | ||
Programma verkeer en vervoer | ||||||
vervangingsinvesteringen openbare verlichting | ||||||
investeringen lichtmasten | ||||||
0 | 2021 | |||||
588.781 | 2022 | 19.430 | 19.312 | 19.194 | ||
511.200 | 2023 | 16.870 | 16.767 | |||
178.360 | 2024 | 5.886 | ||||
0 | 2025 | |||||
investeringen armaturen | ||||||
0 | 2021 | |||||
614.664 | 2022 | 35.651 | 35.405 | 35.159 | ||
410.800 | 2023 | 23.826 | 23.662 | |||
500.000 | 2024 | 29.000 | ||||
225.000 | 2025 | |||||
3.028.805 | - | 55.080 | 95.413 | 129.668 | ||
Programma Economie en recreatie | ||||||
Vervangingsinvesteringen wintermachines | 76.700 | 2021 | 8.284 | 8.222 | 8.161 | 8.100 |
63.450 | 2022 | - | 6.853 | 6.802 | 6.751 | |
2023 | - | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | - | 0 | 0 | 0 | ||
2025 | - | 0 | 0 | 0 | ||
subtotaal wintermachines | 140.150 | 8.284 | 15.075 | 14.963 | 14.851 | |
Programma Onderwijs | ||||||
Investeringen conform IHP* | ||||||
nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026) | 2021 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 197.353 | |
2022 | 4.405 | 61.256 | 60.864 | 64.488 | ||
2023 | 94.820 | 100.718 | ||||
2024 | 89.287 | |||||
2025 | ||||||
vrijvallende afschrijvingen onderwijshuisvesting | -61.237 | -71.954 | -117.428 | -141.921 | ||
inzet vrijval kapitaallasten dekking IHP | 61.237 | 71.954 | 117.428 | 141.921 | ||
11.874 | 68.726 | 163.154 | 451.846 | |||
* Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw | ||||||
een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten plaats. | ||||||
Programma Sport en cultuur | ||||||
Vervangen drenkelingendetectie zwembad Die Heygrave | 40.000 | 2021 | 3.067 | 2.987 | 2.966 | 2.945 |
specificatie aanwezig | ||||||
Vervangen toiletgroep Heygrave tussen horeca en sporthal | 26.000 | 2021 | 1.250 | 1.248 | 1.240 | 1.232 |
specificatie aanwezig | ||||||
Vervangen gietvloer doelgroepenbad zwembad Die Heygrave | 100.000 | 2022 | 3.300 | 3.280 | 3.260 | |
4.317 | 7.535 | 7.486 | 7.437 | |||
Programma Duurzaamheid, milieu en afval | ||||||
Vervangingsinvesteringen conform Waterplan Plan | 3.564.000 | 2022 | 16.276 | 16.276 | 16.276 | |
miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering | 3.364.000 | 2023 | 12.772 | 12.772 | ||
In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt. | 3.164.000 | 2024 | 10.966 | |||
het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie | 3.164.000 | 2025 | ||||
0 | 16.276 | 29.048 | 40.014 | |||
Overhead | ||||||
Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware | ||||||
specificatie aanwezig | ||||||
Investeringsplanning 2022 | 360.000 | 2022 | 59.137 | 58.686 | 58.234 | |
Investeringsplanning 2023 | 250.000 | 2023 | 37.429 | 37.143 | ||
Investeringsplanning 2024 | 200.000 | 2024 | 29.943 | |||
Investeringsplanning 2025 | 980.000 | 2025 | - | |||
0 | 59.137 | 96.115 | 125.320 | |||
Bodebus | 35.000 | 2021 | 3.752 | 3.724 | 3.696 | 3.668 |
3.752 | 62.861 | 99.811 | 128.988 | |||