Programma Openbare orde en veiligheid
| Rekening 2020 | Begroting incl. wijzigingen 2021 | Begroting 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 3.948 | 4.065 | 4.303 | -238 |
Baten | -9 | 10 | 10 | - |
Saldo | -3.957 | -4.055 | -4.293 | -238 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.957 | -4.055 | -4.293 |
Toelichting begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
Hogere kosten Veiligheidsregio Brabant Noord. De bijdrage 2022 is opgenomen conform eerdere besluitvorming in de raad. | -144.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden in 2022 meer uren toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt veroorzaakt door twee extra fte’s die zijn opgenomen in de voorjaarsnota voor juridische capaciteit ondermijning en juridische capaciteit/operationeel toezicht kamergewijze verhuur. | -111.000 |
In 2021 staat een eenmalig bedrag geraamd voor de Pilot meldingsbereidheid. Dit bedrag is ontvangen in 2020, maar vanwege prioritering in werkzaamheden (Corona) niet uitgevoerd en bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021. | 24.000 |
Overige verschillen | -7.000 |
Saldo verschil | -238.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2022 ten opzichte van jaarrekening 2020:
Saldo begroting 2022 | -4.293 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2020 | -3.957 |
Nadelig verschil | -336 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
Er zijn in 2020 meer uren doorbelast naar crisisbeheersing. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet vanwege Corona. | 108.000 |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2022 hoger dan in 2020. | -351.000 |
In 2020 heeft de Veiligheidsregio Brabant Noord de brandweerkazernes overgenomen in Vlijmen en Heusden. De opbrengst minus de boekwaarde en achterstallig onderhoud heeft in 2020 eenmalig geleid tot € 40.000 aan kosten. | 40.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden in 2022 meer uren toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt veroorzaakt door twee extra fte’s die zijn opgenomen in de voorjaarsnota voor juridische capaciteit ondermijning en juridische capaciteit/operationeel toezicht kamergewijze verhuur. | -143.000 |
In 2020 is een eenmalig bedrag ontvangen voor uitvoering van de Pilot meldingsbereidheid. | -24.000 |
Minder kosten ruiming explosieven. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. | 45.000 |
Overige verschillen | -11.000 |
Saldo verschil | -336.000 |