Programma Onderwijs
| Rekening 2020 | Begroting incl. wijzigingen 2021 | Begroting 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 3.097 | 3.629 | 3.181 | 448 |
Baten | 781 | 736 | 708 | -28 |
Saldo | -2.316 | -2.893 | -2.473 | 420 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 746 | 752 | 831 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 392 | - | |
Per saldo mutaties reserves | -746 | -360 | -831 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.062 | -3.252 | -3.304 |
Toelichting begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021 na wijziging:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
Lagere kapitaallasten die voortvloeien uit het vastgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP). | 84.000 |
Conform raadsvoorstel is in 2021 een vergoeding betaald van € 150.000 voor de tijdelijke verhuizing van SBO de Leilinde naar Wijk en Aalburg. En daarnaast is er € 35.000 beschikbaar voor sloopkosten van de units bij basisschool Olof Palme. | 185.000 |
Lagere onderhoudskosten voor bewegingslokalen. De kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve. | 93.000 |
Lagere kapitaallasten welke enerzijds worden veroorzaakt door een dalende boekwaarde (mede door afboeking boekwaarde Olof Palme) en anderzijds door een aanpassing van het rentepercentage van 1% naar 0,8%. | 112.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Hogere kosten voor leerlingenvervoer. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door stijging van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer en anderzijds door indexering. | -43.000 |
Overige verschillen | -11.000 |
Saldo verschil | 420.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2022 ten opzichte van jaarrekening 2020:
Saldo begroting 2022 | -2.473 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2020 | -2.316 |
Nadelig verschil | -157 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
Lagere onderhoudskosten voor bewegingslokalen. De lagere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve. | 83.000 |
Hogere kapitaallasten die voortvloeien uit het vastgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP). | -83.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Door uitval van medewerkers vanwege ziekte zijn er in 2020 minder uren doorbelast. Deze uitval is deels ingevuld door inhuur. | -76.000 |
De middelen om maatregelen te treffen om het bereik van de reguliere peuters te verhogen (Asschergelden) zijn in 2020 niet volledig besteed. | -34.000 |
In 2020 hebben we voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) een extra subsidie ontvangen. | -38.000 |
Overige verschillen | -9.000 |
Saldo verschil | -157.000 |