Programma Bouwen en wonen
Rekening 2020 | Begroting incl. wijzigingen 2021 | Begroting 2022 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 7.698 | 11.215 | 18.618 | |
Baten | 8.324 | 9.588 | 17.913 | |
Saldo | 625 | -1.628 | -705 | 923 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.148 | 277 | 476 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 325 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | -1.148 | 48 | -476 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -523 | -1.579 | -1.181 |
Toelichting begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | |
|---|---|
In begroting 2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet (€ 325.000). Zo wordt de nieuwe omgevingsvisie ontwikkeld en moeten de huidige bestemmingsplannen worden omgezet naar een omgevingsplan. Verder zal er ook een Verordening fysieke leefomgeving worden vastgesteld | 580.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
Uit de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2020 blijkt dat in 2022 een bedrag van € 211.867 (De Grassen € 211.867) winstneming is berekend. De vergelijkende bedragen in de (bijgestelde) begroting 2021 zijn € 100.630 (De Grassen € 52.792 en van Lennepstraat € 47.838) een afwijking van € 111.237. | 111.000 |
De stortingen in de reserves rood voor groen en bovenwijkse voorzieningen zijn in de begroting 2022 berekend op € 264.540. In de (bijgestelde) begroting 2021 tellen deze op tot een bedrag van € 175.874. een afwijking van € 88.666 die met name te verklaren is doordat in 2021 voor de Grassen en Victoria géén stortingen voorzien zijn en de storting voor de Gorsen wat hoger is. | 89.000 |
Wonen en Bouwen | |
Er is gewerkt aan de herinrichting van de woonwagenlocaties. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de herinrichting dat door de raad is vastgesteld. De herinrichting van de Sportlaan is volgens de oorspronkelijk ingezette koers opgepakt en wordt in 2021 afgerond. Om deze middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling naar 2021 voorgesteld van | 93.000 |
In 2021 is er extra ingehuurd bij het cluster omgevingsvergunningen, naast de structurele toename in bouwplannen zijn er enkele ontwikkelingen die voor een verhoogde werkdruk zorgen zoals nieuwe woonvisie, beleid huisvesting arbeidsmigranten, visie zonnevelden, nieuwe wetgeving, omgevingswet maar ook een toenemende complexiteit in de aanvragen. | 45.000 |
Voor de jaren 2020 en 2021 waren de leges bijgesteld van € 1.000.000 naar | -100.000 |
Een belangrijke pijler waar de invoering van de Omgevingswet op steunt is het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Om goed vorm en inhoud aan dit digitale stelsel te geven moet er nieuwe software worden aangeschaft voor ondersteuning van de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De nieuwe software betreft een zogenaamde Saas-oplossing. Dit betreft software in de vorm van een abonnement, waarbij wordt ingelogd bij de leverancier. De gemeente krijgt de software echter niet in bezit. Om die reden mag deze software en de implementatiekosten daarvan niet worden geactiveerd en worden de kosten zoals gemeld bij de eerste bestuursrapportage 2021 ineens verantwoord in de exploitatie. | 107.000 |
Overige verschillen | -2.000 |
Saldo verschil | 923.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2022 ten opzichte van jaarrekening 2020:
Saldo begroting 2022 | -705 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2020 | 625 |
Nadelig verschil | -1.330 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | |
|---|---|
In 2022 is er € 155.000 begroot voor actualisatie van bestemmingsplannen, dit betreft het budget in het jaar van livegang van de omgevingswet. In 2020 is er € 59.000 besteed. De vergelijking met 2020 is moeilijk te maken, mede door Covid zijn er zaken langer blijven liggen. Ook is de invoering van de omgevingswet trager verlopen dan het Rijk aanvankelijk had voorzien. Het ingaan van de omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022. De gemeentelijke voorbereidingen zijn derhalve ook getemporiseerd en vinden ook in 2021 plaats. Daardoor zijn het opstellen van de omgevingsvisie en de voorbereiding op het opstellen van omgevingsplannen doorgeschoven. Deze werkzaamheden zullen nu grotendeels in 2021 worden uitgevoerd. In 2020 zijn daardoor de middelen niet besteed aan de implementatie en middels een budgetoverheveling toegevoegd aan 2021. | -96.000 |
In 2020 zijn er meer leges aan bestemmingsplanprocedures gerealiseerd, dit betreffen incidentele zaken van langlopende procedures. | -57.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
Bij het herzien van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2020 is voor 2022 een bedrag van € 211.867 (De Grassen € 211.867) winstneming berekend. Het vergelijkende bedrag in de jaarrekening 2020 is € 322 (De Grassen € 14.199 en RvR Haarsteeg € -13.877), een afwijking van € 211.544. | 212.000 |
Bij het opmaken van de jaarrekening blijken altijd overige effecten te vermengen tussen taakveld 320 (bouwen bedrijven) en 820 (bouwen wonen) het betreft hier mutaties van interne doorbelastingen die een beperkt effect hebben bij het ene taakveld is dat positief en bij het ander negatief. Het betreft per saldo een bedrag van € 35.085. In de begroting 2022 treedt deze afwijking niet op. | -35.000 |
Inde loop van 2020 is de rekenrente verlaagd, hierdoor is er minder rente toegerekend naar verliesgevende exploitaties waardoor de eerder gevormde verliesvoorzieningen zijn bijgesteld met € 885.760. | -885.000 |
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 was gebleken bij het herzien van de grondexploitaties dat voorzieningen ruim toereikend waren. Daarom is een bedrag van € 657.498 (Steenenburg wonen, vrijval € 991.051; van Delft Schoolstraat, vrijval € 39.269; Victoria, vrijval € 11.060; De Gorsen, storting € 3.698; Nassaudwarsstraat, storting € 107.846 en Geerpark, storting € 272.338) vrijgevallen uit verliesvoorziening. In de begroting 2022 is geen storting of vrijval voorzien. | -658.000 |
Wonen en Bouwen | |
Ten opzichte van de realisatie 2020 zijn er in 2022 minder uren begroot op het taakveld bouwen en wonen. Dit heeft diverse oorzaken | 195.000 |
Overige verschillen | -6.000 |
Saldo verschil | -1.330.000 |