Programma Bestuur en beheer
| Rekening 2020 | Begroting incl. wijzigingen 2021 | Begroting 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 5.829 | 5.829 | 5.657 | |
Baten | 1.939 | 1.622 | 1.563 | |
Saldo | -3.890 | -4.206 | -4.094 | 112 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 444 | 150 | 150 | |
Onttrekkingen uit reserves | 225 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | -219 | -150 | -150 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.110 | -4.356 | -4.244 |
Toelichting begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
|---|---|
De bezoldigingsbedragen van het college en de raad zijn opgenomen conform de laatste circulaire. Dit zorgt voor hogere lasten (€ 39.000). Daarnaast komen er twee raadsleden bij na de verkiezingen in maart. De kosten hiervoor in 2022 bedragen € 29.000. | -68.000 |
Op het buurt bestuurt budget Hedikhuizen resteerde in 2020 een bedrag van | 80.000 |
Burgerzaken | |
In 2022 worden er minder uren doorbelast naar het taakveld burgerzaken. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de tijdelijke formatieruimte voor een kwaliteitsmedewerker. Vanaf 2022 is deze formatieruimte niet meer beschikbaar en leidt dit zodoende tot een lagere doorbelasting. Anderzijds worden er extra uren doorbelast vanwege de nieuwe formatieplaats ‘operationele toezicht kamergewijze verhuur’. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 28.000 in 2022. | 28.000 |
In 2021 vond de verkiezing voor de Tweede Kamer plaats, in 2022 de gemeenteraadsverkiezing. Het verschil in de hiervoor begrote kosten wordt met name veroorzaakt door de in 2021 ontvangen compensatie in verband met de extra kosten voor de toen te nemen coronamaatregelen in de stembureaus. | 44.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
Lagere kapitaallasten welke worden veroorzaakt door een dalende boekwaarde, de daardoor lagere rentelasten en door een aanpassing van het rentepercentage van 1,0% naar 0,8%. | 43.000 |
De reguliere pachtprijzen worden jaarlijks door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vastgesteld. Het tarief voor 2022 daalt met 5% ten opzichte van 2021. Een nadeel van € 63.000. | -63.000 |
Begraven | |
Voor het benodigde onderhoud van de begraafplaatsen is in 2021 een hoger aantal uren begroot, met name uren voor de medewerkers van de buitendienst en bouwkunde. De urenraming voor 2022 is weer op het reguliere niveau. | 45.000 |
Overige verschillen | 3.000 |
Saldo verschil | 112.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2022 ten opzichte van jaarrekening 2020:
Saldo begroting 2022 | -4.094 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2020 | -3.890 |
Nadelig verschil | -204 |
Voornaamste verschillen:
Bestuur | |
|---|---|
De bezoldigingsbedragen van het college en de raad zijn opgenomen conform de laatste circulaire. Daarnaast telt de raad met ingang van verkiezingen in maart 2022 twee extra leden. | -46.000 |
De aan de VNG af te dragen contributie dient ten laste te komen van het taakveld bestuur, maar was eerder opgenomen onder het programma overhead. Het nadelig verschil wordt voor een klein deel veroorzaakt door indexatie, maar is overwegend slechts een verschuiving van kosten. | -66.000 |
Ter afdekking van een deel van het negatieve eigen vermogen van het stadsgewest is in 2020 is een eenmalige bijdrage gedaan van € 219.000. Met ingang van 2021 wordt een bijdrage per inwoner gevraagd om de jaarlijkse exploitatielasten af te dekken. Deze bedraagt voor 2022 in totaliteit € 23.000. | 201.000 |
Burgerzaken | |
In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezing plaats. In 2020 hebben er geen verkiezingen plaats gevonden. | -83.000 |
De doorbelasting van de uren is in 2022 hoger dan in 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een verschuiving van uren van overhead naar burgerzaken. Daarnaast is het uurtarief hoger in verband met Cao loonontwikkelingen. | -74.000 |
Beheer gemeentelijke eigendommen | |
De kosten en opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen fluctueren jaarlijks. Doordat er steeds minder panden en gronden resteren om te verkopen, nemen de opbrengsten bovendien af. Op basis van de (dynamische) planning wordt in 2022 nog een netto resultaat van € 150.000 verwacht. De (begrote) storting in de Algemene Reserve komt daarmee € 294.000 lager uit dan in 2020. | -294.000 |
Ten opzichte van 2020 worden er minder interne uren toegerekend aan de gemeentelijke gebouwen. Er waren toen extra uren nodig voor onder andere het onderhoud van de gebouwen en het verder inrichten van het nieuwe Vastgoed Registratie Systeem inclusief de koppeling met het financiële pakket. Daarnaast wordt cluster vastgoed deels ingezet op ondersteuning van de kavelwinkel. Deze uren komen ten laste van de betreffende grondexploitaties. | 84.000 |
In afwachting van duidelijkheid over de herontwikkeling van Landgoed Steenenburg zijn er in 2020 minder beheerkosten gemaakt, maar waren er nog wel opbrengsten uit huur en pacht. Inmiddels zijn deze beëindigd. Het totaal nadelig verschil bedraagt € 55.000. | -55.000 |
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Nassau Dwarsstraat, Vlijmen’ is een deel van de grond in het plangebied aangewezen als foerageergebied voor de steenuil. Dit betekent er in 2020 een afwaardering van de boekwaarde heeft plaats gevonden voor de waarde ‘natuur’. Dit heeft in 2020 tot een eenmalige last geleid, dus een voordeel in 2022. | 204.000 |
De reguliere pachtprijzen worden jaarlijks door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vastgesteld. Het tarief voor 2022 daalt ten opzichte van 2020. | -50.000 |
Overige verschillen | -25.000 |
Saldo verschil | -204.000 |